个人岗位廉政风险点与防控措施一览表

发布于:2021-11-28 23:54:57

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

单位 : 泌阳县国土资源局 填表时间 :2010 年 12 月 3 日

姓 廉政风险点


表现形式

原因分析

接待客人用名烟名酒 把关不严,没有按纪委有关规定

1.超标准接待

执行。

2.公车私用 刘
松3
洋4 5.
6
7
8

老领导、同事办私事 同事、熟人使用公车办私事。

风险

防控措施

等级

防控措施

严格按照纪委廉洁自律

有关规定执行,来客一 律使用本地烟酒。 严格按照公车使用制

度,节假日车随人公休。

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单位 : 泌阳县国土资源局财务股

姓 廉政风险点


表现形式

填表时间 : 2010

年 12 月 1 日 原因分析

有时把关不严个别票 工作忙时有疏忽现象。

1.日常财务管 出现无经手人签字现



象。

外地的票据通过转账

2.政府采购不

太见健全

后在本地无法采购





外*本萦υ谕獾亟姓 购。

风险

防控措施

等级

防控措施

C 严格加强票据的审核制 度,实行票据经经办人 签字再经领导集体审签 后列支入账。

C 2000 元以上的票据坚决 实行政府采购,外* 据采购后方可入账。

4 5. 6 7 8
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单位: 地籍股 填表时间 : 年月 日

姓 廉政风险点


表现形式

原因分析

风险 等级

防控措施 防控措施

① 第二次土地调查 ①作业队伍的素质问题; ②监理 C 1.第二次土地 是一项大工程,直接 队伍责任心问题; ③ 招投标过 调查成果质量 关系到国计民生,投 程中容易出现的问题

① 严格按照程序进行; ②加大监理力度,提高 监理人员素质,*阎

项目进度、招 入资金多,质量要求

投标



量关,确保按质按量按 时完成任务 ③严格按

程序、按要求招投标

①亲友及领导说情, ①人情在所难免,办不成要做好 C

①杜绝人情,严格按规

刘 2.办理土地使 同事说情; ②由于目 解释; ②土地政策在执行过程中 存 用证时的人情 前制度问题引起的问 把握比较难,有些程序未严格按 生 问题;把关不 题 ③个人素质问题, 照法律执行; ③ 当前土地新政

定执行; ②尽量健全制 度; ③加强学*

严问题

对政策了解不够,导 较多,工作一忙,顾不上学*

致失误

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单位 : 规划股 填表时间 :2010 年 12 月 1 日


廉政风险点


表现形式

原因分析

1.不符合规划 一些项目急于立项, 项目急于立项,上级政策安排时

通过预审

先预审,不符合规划 间紧。

2.上报不符合 对超过规划建设规模 未进行实地踏勘,把关不严。

规划项目

用地,同意上报

张 3 预审时间过
向长
阳4

有的项目用地预审时
间较长 ①②③??

由于工作量较大,时间紧 ①②③??

5.

①②③??

①②③??

6

①②③??

①②③??

7

①②③??

①②③??

8

①②③??

①②③??

风险

防控措施

等级

防控措施

依法办事

按程序审核,没有踏勘 的不予以上报
加强责任感,提高服务
意识 ①②③?? ①②③?? ①②③?? ①②③?? ①②③??

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单位 : 矿产开发管理股 填表时间 :2010 年 12 月 3 日

姓名 廉政风险点

表现形式

原因分析

沈德 1.是否有矿业 ① 不按程序办理 建 权审批中违反 ② 违规办理

① 对工作不认真 ② 原则性不强,没有依

风险

防控措施

等级

防控措施

C 严格按照《中华人民共和 国矿产资源法》 和《矿产

程序

规办事

弄虚作假行为

①滥设前置条件

没有依规办事

②挂牌资料内容,价款等 2.是否有矿业 不相符 权出让中量身

定做、滥设前 置条件现象

开采登记管理办法》 等相 关法律法规规定执行 C 坚决依据《探矿权采矿权 招标拍卖挂牌管理办法 (试行)》和《河南省国 土资源厅采矿权有偿出 让实施办法 (暂行) 》规 定执行,对新立采矿权进 入县公共资源交易中心 挂牌出让

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单位 : 泌阳县国土资源局审批股 填表时间 :2010 年 12 月 3 日

姓 廉政风险点


表现形式

原因分析

建设用地上报 违规报批土地,不依 政策法规把握不严,存在应付心

审批

法上报



制定土地补偿 方案的漏算,造成损 工作中不够细心 方案不够严 害失地农民的利益
谨, 郭 鹏

风险

防控措施

等级

防控措施

C 认真加强业务学*,严 格按照政策办事

C 认真加强业务学*,严 格按照政策办事

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单位 : 信访监察股
姓 廉政风险点


填表时间 : 2010 年 12 月 3 日

表现形式

原因分析

工作不够热情

涉土信访案件较多,历史遗留案

件难调处

1、接待信访人 曹 有时不够耐心 绍 立

不能按时报结、有上 2、信访报件不 级催要现象 够及时

部分乡所对信访案件不重视,有 拖延、推诿原因

风险 防控措施 等级 防控措施 C 热情接待信访人,耐心
听取信访人陈述,并如 实将信访人反映的问题 填写在“来访登记表” 上,对不属于本部门受 理的事项,应当面告知 信访人向有关部门反 映。
C 做到密切联系群众,维 护群众的合法权益,主 动、热情为来信来访群

众服务,严格执行信访 工作制度,依法、及时 办理各类信访事项,做 到不推诿、不拖延。

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单位 : 土地交易所 填表时间 : 2010 年 12 月 2 日

姓名

廉政风险点

表现形式

原因分析

1. 土地来源的合 审查材料不严 法性认定

对工作不够认真

2. 转让中实际尺 对当事人要求办小

寸的丈量

尺寸不能解释到位

3. 进入二级市场 审查材料不严 胡晓
的出让土地转让

原则问题不能很好把 握 问题了解不够详细

时四址认定

4 当事人的请吃 喝推让问题

对当事人的宴请有 时碍于面子不能推 托

法制观念淡薄



防控措施





防控措施



C 加强对土地来源的合法性 认定

C 加强职工业务培训

C 多到现场对照原拍卖地址 测量

C 认真学*,严格执行法律法 规和各项规定, 提高个人素 质,杜绝吃拿卡要现象

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单位 : 泌阳县土地勘测评估事务所 填表时间 :2010 年 12 月 2 日

姓 廉政风险点


表现形式

原因分析

风险 等级

防控措施 防控措施

1.用车方面

容易出现公车办私事 工资太低,办私事租车费用较大, A

现象

自己出钱租车舍不得,很容易想

到用公车办私事。

要改变观念,树立大公 无私的思想,严格工作 车辆的管理。

上级来客,兄弟单位,对待来客有摆阔思想,往往唯恐 A 认真学*规章制度,树

服务对象来客招待, 有招待不周的想法,怕来客说咱

2.来客招待方



易出现超标准招待, 们不热情,没吃好。





在营业性食堂招待的

立勤俭节约的良好风 气,尽量少招待,避免 不了的招待,不能摆阔

现象

浪费。

3. 工作业务方 极易出现工作失误, 工作不认真,敷衍了事,不按规 B 认真学*一起的使用技



如进行土地测量时不 程操作,会造成一定的损失。

术,认真学*评估技术,

认真造成测量不准,

牢固树立爱岗敬业的工

土*拦朗保允谐

作作风。

把握不准,材料调查 不到位造成评估结果 偏离市场。

在工作中容易出现办 来办事的人,想快办、简办、照 C

事人员请客吃饭,赠 顾等思想,往往宴请办事人员,

4. 吃拿卡要方 送礼品现象。

有时盛情难却,参与被请。



牢固树立全心全意为人 民服务的思想,树立按 章办事的工作作风,彻 底改变机关作风,严禁 工作中推诿扯皮,吃拿 卡要现象。

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单位 : 泌阳县土地储备中心 填表时间 :2010 年 12 月 3 日

姓 廉政风险点


表现形式

原因分析

① 未批先征

① 对工作不够认真

1. 征收征用未 经公示公告

② 通知不到位 ③ 公示公告粘贴点 少

② 对行政法规执行不到位

① 给当事人办理手 解
续当中,推诿扯皮 峰
2.强行征收征 用土地,侵害
群众利益

① 在征地当中对群众讲解法律 法规知识 不清楚,不到位。致使群众产生 误解,引发争议

风险

防控措施

等级

防控措施

① 在征地当中,对预征

的土地依法进行公示公 告,接受群众监督

② 坚持合同管理制度,

按照合同履行义务

① 完善工作程序,充分 保护被征地农民的利益

② 充分尊重群众意愿,

讲清政策,不得强行征 用土地

③ 对政府下拨的征地 款不得截留、挪用、挤

占、发放要及时

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单位 : 国土资源局执法监察大队 填表时间 :2010 年 12 月 2 日

姓名 廉政风险点

表现形式

原因分析

风险

防控措施

等级

防控措施

1 .执法工作 执法不到位 执法不严

2 .私自出具 证明

不经领导签批,私自出 具不合法文件、函件、 证明等

工作松懈 不够认真

c

把关不严, 有时碍于人情、 c

脸面等不能严词拒绝

加大执法力度
严格执行单位印章管理 制度,所有文件、证明 必须领导签字后发出

3 侯亮
4

5. 6

7 8

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单位 : 土地开发整理中心 填表时间 :2010 年 12 月 2 日

姓名 廉政风险点

表现形式

原因分析

①原县没有成立公 1.土地开发整
共资源交易中心 理项目招投标

①县公共资源交易中心成立后, 所有涉及招投标项目全部委托公 共资源交易中心,全权代理。

①项目道路工程

① 工程质量监督不力

2.项目工程质 ②项目区新增耕地 ② 项目新增耕地核实不准

量 陆

面积



风险

防控措施

等级

防控措施

①根据招投标有关法律

C 法规规定进行公开招 标,接受社会监督

①严格按照规划设计要
求施工 C
②要求监理单位对项目

工程*阎柿抗

附件 1
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

单位 : 土地开发整理中心 填表时间 :2010 年 12 月 2 日

姓名 廉政风险点

表现形式

原因分析

①原县没有成立公 1.土地开发整
共资源交易中心 理项目招投标

①县公共资源交易中心成立后, 所有涉及招投标项目全部委托公 共资源交易中心,全权代理。

①项目道路工程

① 工程质量监督不力

2.项目工程质 ②项目区新增耕地 ② 项目新增耕地核实不准

量 井

面积



风险

防控措施

等级

防控措施

①根据招投标有关法律

C 法规规定进行公开招 标,接受社会监督

①严格按照规划设计要

求施工 C
②要求监理单位对项目

工程*阎柿抗

红 有轰轰烈烈的昨日,也有*淡如水的今天。在生活****的韵脚中,一直都泛着故事的清香,我看到每一寸的光阴都落在我的宣纸上,跌进每一个方方正正的小楷里,沉香、迷醉。

尘紫陌,

秋光静好,窗外阳光和细微的风都好,我也尚好。不去向秋寒暄,只愿坐在十月的门扉,写一阙清丽的小诗,送给秋天;在一杯香茗里欣然,读一抹秋意阑珊,依着深秋,细嗅桂花的香 馥,赏她们的淡定从容地绽放。

听风穿过幽幽长廊,在*淡简约的人生中,把日子过成云卷云舒,行云流水的模样,过成一幅画,一首诗。有你,有我,有爱,有暖,就好。在安静恬淡的时光里,勾勒我们最美的今天 和明天。

醉一帘秋之幽梦,写一行小字,念一个远方,痴一生眷恋。一记流年,一寸相思。不许海誓山盟,只许你在,我就在。你是我前世今生的爱,是刻在心头的一枚朱砂。

任由尘世千般云烟散尽,任由风沙凝固成沙漠的墙,你依然是我生命的风景。
人生苦短,且行且珍惜。十月如诗,就让我独醉其中吧!行走红尘,做最简单的自己。简单让人快乐,快乐的人,都是因为简单。心豁达,坦然,不存勾心斗角。从容面对人生,做最好 的自己,巧笑嫣然,你若盛开,蝴蝶自来。

那就做一朵花吧!优雅绽放,优雅凋落,不带忧伤,只记美好。

这个秋日,一切都很美,阳光浅浅,云舞苍穹,闲风淡淡。捡拾一片薄如蝉翼的枯叶,写着季节流转的故事,沉淀着岁月的风华。安静的享受生命途径上的一山一水。

执笔挥墨,耕耘爱的世界,轻声吟唱岁月安好,把一缕缕醉人的情怀,婉约成小字里的风月千里,泅成指尖上的浪漫和馨香。静立于秋光潋滟里,赏碧水云天,携来闲云几片,柔风几缕, 缝进岁月的香囊里,将唯美雅致收藏,醉卧美好时光。

秋,是静美的,是收获的,是满载希望而归的季节。秋只因叶落,葳蕤消,花残瘦影,不免总给人一种无边萧瑟。 然而秋,也有秋的美。如黄巢《不第后赋菊》诗中有句:待到秋来九月八,我花开后百花杀。是不是听起来特别霸道有味。

谁说秋实悲凉的,百花残了何妨?我菊正艳艳,香影欹满山。还有一句歌词叫:春游百花,秋有月。秋天的月,要比任何季节都美,都明亮,都让人迷恋陶然。

秋有赤枫把美丽的秋燃烧成通红火辣,秋有万千银杏如蝶,秋哪有萧索?秋一直很美,你可有发现美的眼睛呢? 每一个季节,都有着不同的旖旎。人生何尝不是如四季,有青春绝艳的花季,也有老骥伏枥的暮年。容颜老去,青春不复,所有的美好不会消失,一直珍藏着。

即便时光变得荒芜,而你我一直永如初见,彼此温柔以待。走进十月,蓦然回首,你我都在,惟愿光阴路上,且行且惜,寂静相伴,无悔一生。 红尘紫陌,有轰轰烈烈的昨日,也有*淡如水的今天。在生活****的韵脚中,一直都泛着故事的清香,我看到每一寸的光阴都落在我的宣纸上,跌进每一个方方正正的小楷里,沉香、 迷醉。
秋光静好,窗外阳光和细微的风都好,我也尚好。不去向秋寒暄,只愿坐在十月的门扉,写一阙清丽的小诗,送给秋天;在一杯香茗里欣然,读一抹秋意阑珊,依着深秋,细嗅桂花的香 馥,赏她们的淡定从容地绽放。
听风穿过幽幽长廊,在*淡简约的人生中,把日子过成云卷云舒,行云流水的模样,过成一幅画,一首诗。有你,有我,有爱,有暖,就好。在安静恬淡的时光里,勾勒我们最美的今天 和明天。
醉一帘秋之幽梦,写一行小字,念一个远方,痴一生眷恋。一记流年,一寸相思。不许海誓山盟,只许你在,我就在。你是我前世今生的爱,是刻在心头的一枚朱砂。 任由尘世千般云烟散尽,任由风沙凝固成沙漠的墙,你依然是我生命的风景。 人生苦短,且行且珍惜。十月如诗,就让我独醉其中吧!行走红尘,做最简单的自己。简单让人快乐,快乐的人,都是因为简单。心豁达,坦然,不存勾心斗角。从容面对人生,做最好 的自己,巧笑嫣然,你若盛开,蝴蝶自来。 那就做一朵花吧!优雅绽放,优雅凋落,不带忧伤,只记美好。 这个秋日,一切都很美,阳光浅浅,云舞苍穹,闲风淡淡。捡拾一片薄如蝉翼的枯叶,写着季节流转的故事,沉淀着岁月的风华。安静的享受生命途径上的一山一水。 执笔挥墨,耕耘爱的世界,轻声吟唱岁月安好,把一缕缕醉人的情怀,婉约成小字里的风月千里,泅成指尖上的浪漫和馨香。静立于秋光潋滟里,赏碧水云天,携来闲云几片,柔风几缕, 缝进岁月的香囊里,将唯美雅致收藏,醉卧美好时光。 秋,是静美的,是收获的,是满载希望而归的季节。秋只因叶落,葳蕤消,花残瘦影,不免总给人一种无边萧瑟。 然而秋,也有秋的美。如黄巢《不第后赋菊》诗中有句:待到秋来九月八,我花开后百花杀。是不是听起来特别霸道有味。 谁说秋实悲凉的,百花残了何妨?我菊正艳艳,香影欹满山。还有一句歌词叫:春游百花,秋有月。秋天的月,要比任何季节都美,都明亮,都让人迷恋陶然。 秋有赤枫把美丽的秋燃烧成通红火辣,秋有万千银杏如蝶,秋哪有萧索?秋一直很美,你可有发现美的眼睛呢? 每一个季节,都有着不同的旖旎。人生何尝不是如四季,有青春绝艳的花季,也有老骥伏枥的暮年。容颜老去,青春不复,所有的美好不会消失,一直珍藏着。 即便时光变得荒芜,而你我一直永如初见,彼此温柔以待。走进十月,蓦然回首,你我都在,惟愿光阴路上,且行且惜,寂静相伴,无悔一生。


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